阳泉师范高等专科学校
2017年部门决算公开说明
二0一八年九月
第一部分 阳泉师范高等专科学校概况
（一）主要职能
培养高等专科学校学历师资人才，促进教育事业发展。培养、培训专科层次小学教师和特殊教育教师，承担全市中小学校长、教育管理人员、教师继续教育教训。开展教育教学研究和学术交流，促进学校教学质量不断提高。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：阳泉师范高等专科学校
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序号 |
所属单位名称 |
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阳泉师范高等专科学校 |
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第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本年无数据）
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
第三部分 阳泉师范高等专科学校2017年度部门决算情况说明
一、关于阳泉师范高等专科学校2017年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计6395.54万元，支出总计5673.61万元，与2016年度相比，收入增加1401.86万元，增长28.07 %，支出增加427.64万元，增长8.15%，主要原因是：特师实验实训楼基建项目地方配套资金及人员增资等因素有所增加。
二、关于阳泉师范高等专科学校2017年度收入决算情况说明
本年收入合计 6395.54万元，其中：财政拨款收入5376.79万元，占84.07 %；
事业收入1016万元，占15.87 %；经营收入0万元，占0%；其他收入2.75万元，占0.06% 。
三、关于阳泉师范高等专科学校2017年度支出决算情况说明
本年支出合计5673.61万元，其中：基本支出3798.14万元，占66.95 %；
项目支出1875.47万元，占33.05%；经营支出0万元，占0 %。
四、关于阳泉师范高等专科学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2016年相比，财政拨款收入增加1410.01万元，增长35.55%；财政拨款支出增加423.02万元，增长10.11%。主要原因是：特师实验实训楼基建项目地方配套资金及人员增资等因素有所增加。
五、关于阳泉师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出4609.12万元，占本年支出5376.79万元的 81.24%，与2016年度相比增长1.44个百分点，主要原因是：项目资金（特师实验实训楼地方配套资金1000万元）及人员增资因素等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出主要用于教育支出，教育支出4197.72万元，占91.08%；社会保障和就业支出332.88万元，占7.22%；医疗卫生与计划生育支出78.52万元，占1.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2017年预算相比，完成年预算的129.78%，大于预算的具体原因：我校部分项目资金为中央和省补助资金（中职、高职助学资金、现代职业教育质量提升计划资金等），以及财政年中安排的项目资金（特师实验实训楼地方配套资金1000万元）等款项来源，在年初预算时无法进行精准测算预估。
按功能科目具体原因为：在财政拨款支出中，中职教育、高等职业教育包含中职助学金、高职助学金中央、省配套资金；中专教育含免学费上级配套资金；教育费附加安排的支出中包括新建特师实验实训楼和教学楼地方配套资金。
六、关于阳泉师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年，我校一般公共预算财政拨款基本支出总额为3641.42万元，其中人员经费3093.9万元，公用经费547.52万元。按经济科目分类，工资福利支出2507.41万元，对个人和家庭补助支出586.5万元，商品和服务支出542.18万元，其他资本性支出5.33万元。
七、关于阳泉师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）2017年，我校财政拨款“三公”经费支出与年初预算相比减少3.81万元，减少23.49%，支出与2016年度相比增加1.83万元，增加14.75%，具体原因：我校现有四辆公务用车，均为2007年至2013年期间购置，随着使用年限的增加，车辆的日常维修养护费用逐年增长，加之2017年度，按照学校工作计划的安排，派出人员与车辆到全省各地进行了招生宣传，导致公务用车费用有所提高 。
（二）截止2017年底，我校“三公”经费财政拨款支出12.41万元，其中公务用车购置及运行维护费12.19万元，公务接待费0.22万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（无）
（二）政府采购支出情况
2017年阳泉师范高等专科学校政府采购支出总额89.46万元，其中政府货物支出55.96万元，采购工程支出0万元，采购服务支出33.5万元。各项支出与预算相比减少3.28万元，增减3.54%，主要原因是：采购预算依据市场询价申报，支付金额是依据中标价格形成支出，通过公开招标流程，中标价格略低于市场询价。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日 ，共有车辆4辆，价值85.98万元，全部为一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我校按照相关规定开展了项目支出绩效自评，全面分析项目预算执行过程中存在的问题，认真总结经验教训，并针对存在的问题针对性的提出合理化建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按市财政局、教育局要求提供评价材料，积极配合市财政局开展重点绩效运行跟踪监控。
2017年部门预算我校纳入部门整体支出绩效评价的项目4个，资金总额为851.75万元。各项目均认真填写预算绩效运行监控管理表，并形成了书面自评报告。
阳泉师范高等专科学校
2018年9月17日
